طرح توجيحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشيرى با پنجاه راس

خلاصه طرح

موضوع طرح : پرورش گاو شيرى

ظرفيت :پنجاه راس

محل اجراى طرح : قابل اجرا در کليه مناطق کشور

سرمايه گذارى کل : ۷۴/۱۲۰۵ میلیون ریال

سهم آورده ى متقاضى : ۷۴/۱۲۵ میلیون ریال

سهم تسهيلات : ۱۰۸۰ ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه : ۲۷ ماه

ميزان اشتغال زايى :۱۴ نفر

کليه محاسبات بر اساس قيمت هاى سال ۱۳۸۲ می باشد

مقدمه :

جمعيت جهان که در آغاز قرن بيستم حدود دو ميليارد نفر تخمين  زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بينى ميشود که تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر نيز عبور کند ، يعنى در طول فقط دو دهه ، جمعيتى بالغ بر کل جمعيت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .

نياز روز افزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايى ، رشدى جهشى را در صنايع غذايى تمام ملل ايجاب مينمايد . شير يکى از مهمترين مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . اين ماده غذايى با دارا بودن مقدار زيادى پروتئين ،ويتامين ، کلسيم و ساير مواد معدنى و نيز حدود ۷۵۰ کيلو کالرى انرژى در هر ليتر ميتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذايى افراد جامعه داشته باشد .

نياز انسان به پروتئين موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش يافته و بخشى از نياز غذايى وى را تامين نمايد . يکى از اساسى ترين و مهم ترين مواد غذايى هر جامعه را لبنيات تشکيل ميدهد . و پايه توليدات لبنى شير است . شير حاوى ترکيبات غذايى بسيار غنى از جمله کلسيم ، چربی بدون کلسترول ، ويتامين ها على الخصوص ويتامين D و مواد پروتئينى مى باشد . بطوريکه به تنهايى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذايى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .

ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند ، در عين حال با تلقيح گاوهاى شيرى اقدام به توليد گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اينکه تليسه هاى بوجود آمده جايگزين دامهاى پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و کنسانتره مورد نياز نيز از محل کاشت علوفه در اراضى طرح استحصال ميگردد . اجراى اين طرح علاوه بر اينکه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمينه اشتغال نيروهاى ماهر و نيمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اينکه اين طرح داراى اين قابليت  می باشد که در قالب تعاونى هاى بانوان نيز به مرحله اجرا درآيد .

توجيه اقتصادى طرح :

الف )سرمايه گذارى ثابت :

الف -۱) زمين

زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هکتار مى باشد که از اين مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاودارى و مابقى به کشت علوفه اختصاص مى يابد . باتوجه به اينکه زمين مورد نياز از محل اراضى ملى و منابع طبيعى تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذارى ثابت منظور نگرديده است.

الف-۲ )محوطه سازى

رديف	شرح	مقدار	هزينه واحد(هزارريال)	هزينه کل (ميليون ريال)
جمع				۴۹

الف-۳ )ساختمانها

رديف	شرح	زيربنا(مترمربع)	هزينه واحد(هزارريال)	هزينه کل(ميليون ريال)
جمع				۵/۱۳۵

الف-۴)ماشين آلات

رديف	شرح	تعداد	هرينه واحد(هزارريال)	هزينه کل(ميليون ريال)
جمع				۵/۳۲۵

الف-۵)تاسيسات:

رديف	شرح	تعداد	هزينه واحد(هزارريال)	هزينه کل(ميليون ريال)
جمع				۴۸

الف-۶)وسايل نقليه:                          

رديف	شرح	تعداد	هزينه واحد	هزينه کل(ميليون ريال)
۱	وانت نيسان با تانک استيل	۱	۸۵	۸۵
جمع				۸۵

الف-۷)تاسيسات ادارى:

رديف	شرح	هزينه کل(ميليون ريال)
۱	تلفن ميزوصندلى ادارى وسايل آشپزخانه وسايل ادارى کارکنان	۳ ۱ ۱ ۲
جمع		۷

الف-۸)هزينه هاى قبل از بهره بردارى:

رديف	شرح	هزينه کل(ميليون ريال)
۱ ۲	هزينه تهيه طرح ،مشاوره،اخذ مجوزهاو ثبت تسهيلات آموزش	۵/۲ ۵/۱
جمع		۴

الف-۹)خريد دام:

شرح	تعداد	هزينه واحد	هزينه کل(ميليون ريال)
تليسه	۵۰ راس	۱۰	۵۰۰

جمع کل سرمايه گذارى ثابت:

شرح	هزينه(ميليون ریال)
محوطه سازى و ساختمانها ماشين آلات وسايل نقليه تاسيسات تاسيسات ادارى خريد دام هزينه هاى قبل از بهره بردارى	۶/۱۷۹ ۵/۲۳۸ ۸۵ ۴۸ ۷ ۵۰۰ ۴
جمع	۱/۱۱۰۷
پيش بينى نشده(معدل۵%اقلام فوق)	۴/۵۵
جمع کل	۵/۱۱۶۲

ب-هزينه هاى جارى:

ب-۱)مواد اوليه و نهاده هاى توليد :

رديف

شرح

مصرف سالانه

هزينه واحد  (هزينه ريال)

هزينه کل (ميليون ريال)

·          ساير علوفه مورد نياز دامها از محل کشت علوفه استحصال ميگردد .

ب-۲)حقوق دستمزد:               ارقام بر حسب میلیون ریال

رديف	شرح	تعداد- نفر	حقوق ماهانه	حقوق کل
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸	مدير طرح حسابدار راننده نگهبان و موتورچى کارگر شيردوش کارگر مزرعه کارگرساده دامپزشک	۱ ۱-پاره وقت ۲ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱-پاره وقت	۱/۱ ۴/۰ ۸/۰ ۸/۰ ۹/۰ ۸۵/۰ ۸/۰ ۵/۰	۴/۱۵ ۶/۵ ۴/۲۲ ۲/۱۱ ۶/۱۲ ۶/۴۷ ۶/۳۳ ۷
۳۳%سهم حق بيمه کارفرما				۱/۲۸
جمع کل		۱۴	-	۵/۱۸۳

قسمت پايانى

خلاصه طرح:

موضوع طرح : پرورش گاو شيرى

ظرفيت:پنجاه راس

محل اجراى طرح: قابل احرا در کليه مناطق کشور

سرمايه گذارى کل:۷۴/۱۲۰۵ ميليون ريال

سهم آورده متقاضى:۷۴/۱۲۵ميليون ريال

سهم تسهيلات: ۱۰۸۰ ميليون ريال

دوره بازگشت سرمايه: ۲۷ ماه

ميزان اشتغال زايى:۱۴نفر

کليه محاسبات بر اساس قيمت هاى سال ۱۳۸۲ مى باشد .

مقدمه:

جمعيت جهان که در آغاز قرن بيستم حدود دو ميليارد نفر تخمين زده ميشد به بيش از شش ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بينى ميشود که تا سال ۲۰۲۰ اين رقم از مرز هشت ميليارد نفر نيز عبور کند ، يعنى در طول فقط دو دهه ، جمعيتى بالغ بر کل جمعيت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .

نياز روز افزون جمعيت رو به رشد به مواد غذايى ، رشدى جهشى را در صنايع غذايى تمام ملل ايجاب مينمايد . شير يکى از مهمترين مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . اين ماده غذايى با دارا بودن مقدار زيادى پروتئين ،ويتامين ، کلسيم و ساير مواد معدنى و نيز حدود ۷۵۰ کيلو کالرى انرژى در هر ليتر ميتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذايى افراد جامعه داشته باشد .

نياز انسان به پروتئين موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش يافته و بخشى از نياز غذايى وى را تامين نمايد . يکى از اساسى ترين و مهم ترين مواد غذايى هر جامعه را لبنيات تشکيل ميدهد . و پايه توليدات لبنى شير است . شير حاوى ترکيبات غذايى بسيار غنى از جمله کلسيم ، چربس بدون کلسترول ، ويتامين ها على الخصوص ويتامين D و مواد پروتئينى مى باشد . بطوريکه به تنهايى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذايى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .

ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در سطح منطقه را تامين نمايند ، در عين حال با تلقيح گاوهاى شيرى اقدام به توليد گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اينکه تليسه هاى بوجود آمده جايگزين دامهاى پير شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد. همچنين علوفه و کنسانتره مورد نياز نيز از محل کاشت علوفه در ارضى طرح استحصال ميگردد . اجراى اين طرح علاوه بر اينکه داراى توجيه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمينه اشتغال نيروهاى ماهر و نيمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اينکه اين طرح داراى اين قابليت تعاونى هاى بانوان نيز به مرحله اجرا درآيد .

ب-۳)هزينه نگهدارى و تعميرات:

رديف	شرح	ارزش دارايى	نرخ	هزينه کل(ميليون ريال)
جمع				۲۶

ب-۴)هزينه استهلاک:

رديف	شرح	ارزش دارايى	نرخ	هزينه کل(ميليون ريال)
جمع				۷۷/۶۹

ب-۵)سوخت و انرژى:

شرح	واحد	مصرف سالانه	هزينه واحد(ريال)	هزينه کل(ميليون ريال)
جمع				۵/۸

جمع هزينه هاى جارى طرح:

شرح	هزينه(ميليون ريال)
جمع	۱۷/۳۴۰
پيش بينى نشده(معادل ۵%اقلام فوق)	۱۷
جمع کل	۱۷/۳۵۷

سرمايه در گردش:

شرح	هزينه (ميليون ريال)
جمع کل	۲۴/۴۳

جمع کل سرمايه گذارى طرح:

شرح	هزينه (ميليون ريال)
جمع کل	۷۴/۱۲۰۵

ج-فروش:

رديف	شرح	ارزش واحد (هزار ريال)	ميازن توليد	ارزش کل (ميليون ريال)
۱	شير	۱۶۰۰	۳۷۵ تن	۶۰۰
۲	گوساله نر	۲۵۰۰	۲۵راس	۵/۶۲
۳	کود حيوانى	۱۰۰	۳۵۰تن	۳۵
۴	علوفه مازاد بر نياز	-	-	۳۵
جمع				۵/۷۳۲

برآورد هزينه هاى عملياتى و غير عملياتى:

رديف	شرح	هزينه (ميليون ريال)
جمع		۶/۱۵

پيش بينى مالى طرح:

شرح	ميليون ريال
درآمد(فروش)	۵/۷۳۲
کسر مى شود:قيمت تمام شده	۱۷/۳۵۷
سود ناويژه	۳۳/۳۷۵
کسر ميشود:هزينه هاى ادارى فروش	۶/۱۴
سود عملياتى	۷۳/۳۶۰
کسر ميشود:استهلاک هزينه هاى قبل از بهره بردارى	۱
سودويژه قبل از کسر ماليات	۷۳/۳۵۹
دوره بازگشت سرمايه =۲۶/۲سال(تقريباً۲۷ ماه)

محاسبه دوره بازگشت سرمايه:

دوره بازگشت سرمايه =۲۶/۲سال(تقريباً۲۷ ماه)

محاسبه نقطه سربه سر (در۱۰۰%توليد)

شرح	هزينه متغيير		هزينه ثابت		هزينه کل (ميليون ريال)
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواد اوليه	۴/۵۲	۱۰۰	۰	-	۴/۵۲
حقوق ودستمزد	۲/۶۲	۳۵	۳/۱۱۹	۶۵	۵/۱۸۳
سوخت و انرژى	۸/۶	۸۰	۷/۱	۲۰	۵/۸
تعمير و نگهدارى	۸/۲۰	۸۰	۲/۵	۲۰	۲۶
استهلاک	۰	-	۷۷/۶۹	۱۰۰	۷۷/۶۹
توزيع و فروش	۶/۱۴	۱۰۰	۰	-	۶/۱۴
استهلاک قبل از بهره بدارى	۰	-	۱	۱۰۰	۱
پيش بينى نشده	۵/۱۴	۸۵	۵/۲	۱۵	۱۷
جمع	۳/۱۷۳	-	۴۷/۱۹۹	-	۷۷/۳۷۲

بر اساس محاسبات مبتنى بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر توليد معادل ۶۷/۳۵%ميباشد.

محاسبه کارمزد وام:

۱- عقد مشارکت مدنى: مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد کارمزد عقد مشارکت مدنى:

۱۰۸۰ميليون ريال نه ماه ۱۳% ۳/۱۰۵ ميليون ريال

۳۶۸/هفتاد طرح تيپ سرمايه گذارى:

۲- عقد فروش اقساطى مبلغ قرارداد مدت قرارداد کارمزد و تسهيلات کارمزد عقدفروش اقساطى کل کارمزدتسهيلات کارمزد سالانه اصل تسهيلات سالانه

۳/۱۱۸۵ميليون ريال ۵۱ماه ۱۳% ۴/۳۲۷ميليون ريال ۷/۴۳۲ميليون ريال ۸/۱۰۱ميليون ريال ۱۲/۲۵۴ميليون ريال

جدول بازپرداخت اصل وکارمزد تسهیلات :

شرح	سال۱	سال۲	سال۳	سال۴	سال۵
اصل بازپرداخت تسهيلات	۵۳/۶۳	۱۲/۲۵۴	۱۲/۲۵۴	۱۲/۲۵۴	۱۲/۲۵۴
کارمزد تسهيلات	۴۵/۲۵	۸/۱۰۱	۸/۱۰۱	۸/۱۰۱	۸/۱۰۱
جمع	۹۸/۸۸	۹۲/۳۵۵	۹۲/۳۵۵	۹۲/۳۵۵	۹۲/۳۵۵

منبع :کشاورزی و غذا شماره